部门（单位）名称

193001365bet资讯网_mobile bt365体育投注_365体育网在线手机版药品监督管理局本级

部门年初预算收入金额

8433.11

部门年初预算支出金额

8433.11

年度主要任务

工作名称

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

完成情况

完成化妆品监督检查及抽检等工作。

化妆品事务专项业务经费

68.11

68.11

1

4.4

4.4

完成化妆品监督核查检查227家次、化妆品抽检100批次。

履行部门工作职责，完成部门工作任务

。

公用经费项目

1147.91

1043.78

0.9092

4.4

4

严格履行全省药品生产领域、药品批发和零售连锁总部、互联网销售第三方平台监管以及医疗器械化妆品生产领域监管

职能，全面完成各项工作任务。

履行部门工作职责，完成部门工作任务

人员类项目

6915.1539

5377.43

0.7776

4.4

3.42

严格履行全省药品生产领域、药品批发和零售连锁总部、互联网销售第三方平台监管以及医疗器械化妆品生产领域监管

职能，全面完成各项工作任务。

完成医疗器械监督检查和抽检等工作。

医疗器械事务专项业务经费

180.67

180.67

1

4.4

4.4

完成医疗器械监督核查检查762家次、医疗器械抽检137批次

。

完成药品和医疗器械产品注册受理、核查、技术审评、审核审批等工作。

许可审批、注册管理专项业务经费

287.13

278.31

0.9692

4.4

4.26

完成药品注册323个品种专家审评、药品注册现场检查44家 次、药品生产现场检查55个品种、药品研制现场检查及审评125个品种、GCP机构核查44家次；完成境内二类器械注册质量体系核查171个品种、器械不良事件监测哨点医院检查25 家次、器械严重、死亡预警风险信号事件调查处置76家次、境内二类器械技术审评537个品种。

及时支付办公用房租赁费。

办公用房租赁费

41.87

41.86

0.9999

4.8

4.79

及时支付办公用房租赁费，保障办公用房需求。

完成药械化新闻宣传、舆情应对、应急安全处置、投诉举报、职称评审等工作

。

药品安全监督管理经费

158.1

137.97

0.8726

4.4

3.83

举办安全用药宣传月，医疗器械安全宣传周、化妆品安全宣传周等宣传活动，制作安全用药械化宣传物2万余个，合计 举办药械化科普宣传讲座12场（次）、线上科普活动3次， 印刷宣传材料1万份；全年共监测到药品、医疗器械、化妆 品相关信息299.8万篇次，完成舆情监测日报232期、半年报 1期、年报1期；举办365bet资讯网_mobile bt365体育投注_365体育网在线手机版暨盘锦市药品安全应急演练；受理群众投诉举报85件，已全部办结；完成30人卫生系列医药行业、25人工程系列医药行业的高级职称评审工作。

履行药品生产经营监管工作职责，组织完成药品安全抽检。

药品事务专项业务经费

1285.12

1271.88

0.9897

4.4

4.35

履行药品生产经营监管工作职责，完成药品安全抽检1000批次、疫苗批签发抽样1878批次、药包材抽检153批次、药品 抽检探索性研究9个项目、行刑衔接等检验161批次、药品核查检查2285家次。

完成国家药监业务专网省级专线租赁以及在用业务信息系统和网络运行维护等工作。

信息系统运行维护费

105.36

91.73

0.8706

4.4

3.83

完成监管统计信息系统、疫苗追溯监管系统、传统工艺配置中药制剂等软件运行维护以及省局信息系统和办公网络维护

、稽查一处、二处网络运行维护等工作。

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

全面加强“两品一械”生产和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台 监管。

不断完善和加强“两品一械”安全抽检工作。

“两品一械”生产和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台监管得到全面加强。 “两品一械”安全抽检工作得到不断完善和加强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因

分析

制度保障原因分析

人员保障原因

分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行

情况

重点工作办结

率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

整体工作完成情况

总体工作完成

率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

工作完成及时

率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

工作质量达标

率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

基础管理

依法行政能力

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%

（含）

1

3.3

3.3

综合管理水平

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%

（含）

1

3.5

3.5

预算执行

预算执行效率

预算调整率

<=

5

%

0

1

1.6

1.6

预算执行率

=

100

%

86.03

0.86

1.6

1.376

预算执行率偏低主要因2021年度绩效奖未支出。由于相关政策要求，绩效奖未发放，因此影响了整体预算执行率。

制度保障:由于相关政策要求，绩效奖未发放，因此影响了整体预算执行 率。2022年度相关部门绩效奖发放政策已进行调整，预计预算执行率将有所提高。

结转结余变动率

<=

0

%

7.47

0

1.8

0

2021年度结转结余资金主要为基本支出中的绩效奖。由于相关政策要求， 绩效奖未发放，因

此形成结余。

制度保障:2021年度结转结余资金主要为基本支出中的绩效奖。由于相关 政策要求，绩效奖未发放，因此形成结余。2022年度相关部门绩效奖发放政策已进行调整，预计结转结余资金规模较上年将有所下降。

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标

覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

预算监督管理

预决算公开情况

全部公开

全部或基本达成预期指标100%-80%

（含）

1

0.7

0.7

预算收支管理

预算收入管理规范性

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%

（含）

1

0.7

0.7

预算支出管理规范性

管理规范

全部或基本达成预期指标100%-80%

（含）

1

0.7

0.7

财务管理

内控制度有效性

制度有效

全部或基本达成预期指标100%-80%

（含）

1

0.8

0.8

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.7

0.7